Control Institucional

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Comité de Control Interno - CCI

Oficina General de Control Institucional

Es un órgano de Control Interno depende de Contraloría General de la República, cumple la función de control en la Universidad en la parte académica, administrativa y financiera.
El Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de lca, está a cargo en calidad de encargada la Lic. Adm. Marleny Nelly Cornejo Castilla de Afana, mediante Resolución Rectoral n° 229-R-UNICA-2013 de 25 de Febrero del 2013, siendo refrendado por la Contraloría General de la República del Departamento de Supervisión de OCI, con Oficio Nº 00391-2013-CG/SGCI.

Misión

Vigilar la gestión y resultados obtenidos con los recursos, bienes e intereses patrimoniales del Estado y ejercer el control, para resarcir los daños al patrimonio y contribuir al cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado Social de Derecho, a través del ejercicio de técnicas, métodos y mecanismos previstos en las normas, de forma oportuna, eficaz y transparente.

Visión

Ser una unidad orgánica de transparencia, eficiencia y efectividad en la vigilancia y el control fiscal; con recurso humano competente, ético e innovador, pionera en el desarrollo técnico y tecnológico; que genere en la ciudad iqueña confianza y credibilidad, sea promotora de transparencia, y contribuya al desarrollo de la ética pública y de las mejores prácticas en la gestión pública.

Actividades y Logros:

El Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, durante el 2014, y en observancia al Plan Anual de Control 2014, aprobado con Resolución de Contraloría n° 013-2014-CG del 22 de Enero del 2014 desarrolló tres (3) exámenes especiales, respecto a las actividades de control dieciséis (16) (planificadas y no planificadas), según el siguiente detalle:

Acciones de control
  • Examen Especial- Oficina de Mantenimiento y Oficina de Servicios Generales de la Dirección General de Infraestructura periodo 2011-2012.
  • Examen Especial- Concesiones Otorgadas por la U.N.ICA a terceros periodo 2011-2012.
  • Examen Especial- Contrataciones de Bienes y Servicios periodo 2013.
Actividades de Control
  • Dos (2) informes de seguimiento y medidas correctivas y de procesos judiciales –periodo Enero a Diciembre 2013 y Enero a Junio 2014.
  • Doce (12) Informes de Verificación del Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y al Silencio Administrativo periodo Diciembre 2013 a Noviembre 2014.
  • Un (1) Informe de Denuncias.
  • Un (1) Informe de Contratación de Servicios.
  • Un (1) Informe de Adquisición de Bienes.
  • Un (1) Informe de Ejecución de Obras.
  • Un (1) Informe de Actos de Recepción de Obras.
  • Un (1) Informe de Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superen el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General (Directiva n° 02-2010-CG-/OEA).
  • Cuatro (4) informes de Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y acceso a la Información pública Ley n° 27806, D.S N° 043-2003-PCM.
  • Un (1) Informe de Doble Percepción de Docentes y Administrativos.
  • Cuatro (4) Informes de Gestión Administrativa del OCI.
  • Un (1) Informe de Estructura de Control Interno –Ley n° 28716 Art. 90 y Modificatorias y Un (1) Informe de Participación en la Comisión Especial de Cautela - Artículo 8° de la R.C N° 063-2007-CG).

Contactos

Dirección: Av. Las Palmeras N° 187 Urb. San José
Teléfono: (056) 620494
Email: oci@unica.edu.pe